Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
11170002 2023 17/11/2023 000000011170002 693.762.204-04 LIELSON ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
11170004 2023 17/11/2023 000000011170004 027.686.724-67 JOSE MAURICIO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
11170006 2023 17/11/2023 000000011170006 048.991.834-45 IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
11170008 2023 17/11/2023 000000011170008 048.424.004-80 LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
11170010 2023 17/11/2023 000000011170010 119.523.624-74 EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
11170012 2023 17/11/2023 000000011170012 079.714.464-11 BONIFACIO GALDINO BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 1.300,00 1.300,00 1.300,00
11170013 2023 17/11/2023 000000011170013 077.183.684-83 ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 1.850,00 1.850,00 1.850,00
11170014 2023 17/11/2023 000000011170014 121.742.484-92 ALDEMIR BATISTA MENDONCA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
11170015 2023 17/11/2023 000000011170015 029.042.604-98 WILSON TEIXEIRA DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
11170016 2023 17/11/2023 000000011170016 083.390.534-18 RUAN VINICIUS GOMES DE LIMA 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
11170018 2023 17/11/2023 000000011170018 027.686.724-67 JOSE MAURICIO DA SILVA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
11170020 2023 17/11/2023 000000011170020 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 113,27 113,27 113,27
11160002 2023 16/11/2023 000000011160002 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 5.010,00 5.010,00 5.010,00
11160004 2023 16/11/2023 000000011160004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 300,00 300,00 300,00
11160006 2023 16/11/2023 000000011160006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.002,00 1.002,00 1.002,00
11160007 2023 16/11/2023 000000011160007 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 17.520,00 17.520,00 17.520,00
11160009 2023 16/11/2023 000000011160009 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 40.500,00 40.500,00 40.500,00
11160010 2023 16/11/2023 000000011160010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 6.562,00 6.562,00 6.562,00
11100002 2023 10/11/2023 000000011100002 079.714.464-11 BONIFACIO GALDINO BOMFIM 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
11100008 2023 10/11/2023 000000011100008 048.424.004-80 LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 250,00 250,00 250,00