Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
09250001 2024 25/09/2024 000000009250001 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 69,00 69,00 69,00
09240003 2024 24/09/2024 000000009240003 048.991.834-45 IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
09230001 2024 23/09/2024 000000009230001 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.15.00.00.0000 11,16 11,16 11,16
09230002 2024 23/09/2024 000000009230002 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.17.00.00.0000 32,21 32,21 32,21
09230003 2024 23/09/2024 000000009230003 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.390,58 1.390,58 1.390,58
06200027 2024 20/09/2024 000000006200027 048.991.834-45 IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
09200001 2024 20/09/2024 000000009200001 079.714.464-11 BONIFACIO GALDINO BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
09200002 2024 20/09/2024 000000009200002 693.762.204-04 LIELSON ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
09200003 2024 20/09/2024 000000009200003 077.183.684-83 ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
09200004 2024 20/09/2024 000000009200004 029.042.604-98 WILSON TEIXEIRA DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
09200005 2024 20/09/2024 000000009200005 027.686.724-67 JOSE MAURICIO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
09200006 2024 20/09/2024 000000009200006 121.742.484-92 ALDEMIR BATISTA MENDONCA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
09200007 2024 20/09/2024 000000009200007 119.523.624-74 EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
09200017 2024 20/09/2024 000000009200017 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 40.500,00 40.500,00 40.500,00
09200018 2024 20/09/2024 000000009200018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 20.072,00 20.072,00 20.072,00
09200019 2024 20/09/2024 000000009200019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 8.162,00 8.162,00 8.162,00
09200020 2024 20/09/2024 000000009200020 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 5.010,00 5.010,00 5.010,00
09200021 2024 20/09/2024 000000009200021 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 300,00 300,00 300,00
09200022 2024 20/09/2024 000000009200022 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.002,00 1.002,00 1.002,00
09200026 2024 20/09/2024 000000009200026 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 120,96 120,96 120,96